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特色餐饮加盟连锁店的申购和验收制度

发布日期:2014-12-27 浏览量:1046次

一、厨房各种菜品、小吃的申购和验收

1、每晚由厨房指定的开菜人认真填写《开菜单》经厨师长签字后交给库管叫货。

2、库管签字审核后叫货。对于长期合作和菜品大宗的采购,库管电话通知相应供货商取单送货;对于零星菜品,库管电话直接报货;对于餐厅自行采购的菜品,通知采购员取单采购。

3、《开菜单》一式两联,一联由库管保管于第二日核对菜品数量和品名,另一联由供货商保存照单送货或者由采购员保存照单采购。

4、菜品送到后,库管、验货人、供货商或者采购必须同时在场。首先由厨房指定人员验货,库管监督验货。每验一道货合格后库管就开具《收货单》并称量或核对数量,验货人监督称量或核对数量。

5、验货点量完毕后由验货人、供货商或采购、库管本人先后签字认可。

6、各菜品的验收必须按菜品验收标准执行,其中鸭肠等水货应滴干水分后称量。

7、《收货单》一式三联,分别为库房联、财务联、供货商联或采购联。库房联主要作为库管建立菜品明细帐的凭证;财务联主要作为会计建立菜品明细帐的凭证和结账对账之用;供货商联主要作为送货单位结账只用;自行采购联主要作为采购员报账之用。

8、结账时,供货商先交给库管核对签字,然后由会计核对签字,而后由总经理核对并审批是否可以结账,最后由出纳签字支付。

 

二、酒水的申购和验收

1、火锅店的酒水一般堆码在收银台,所以由收银员确定数量后直接通知库管,由库管按相应数量电话通知酒水供货商送货。

2、酒水送到后,库管、收银员或吧员同时验货,验货合格后库管开具《收货单》(即入库单)并核对数量后入库。

3、验货点量完毕后由验货人、供货商、库管本人先后签字认可。

4、对于空瓶、不满瓶、酒瓶破裂、浑浊等酒水应拒收并退返给供货商。

5、《收货单》一式三联,分别为库房联、财务联、供货商联。库房联主要作为库管建立菜品明细帐的凭证;财务联主要作为会计建立酒水明细帐的凭证和结账对账之用;供货商联主要作为送货单位结账之用。

6、酒水入库后,由收银员开《领料单》领出。

7、结账时,供货商先交给库管核对签字,然后由会计核对签字,而后由总经理核对并审批是否可以结账,最后由出纳签字支付。。

 

三、底料、红油和在总部进购的原材料的申购和验收

1、单店上述货品如果堆码在厨房,由厨师长集合调料师的意见后,由厨师长认真填写《申购单》后交给库管并经单店总经理签字后进货;如果上述货品堆码在库房,由库管填写《申购单》并经单店总经理签字后进货。

2、总部货品一律采取先打款后发货的原则进行。

3、《申购单》一式三联,分别为库房联、财务联、总部联。库管联为货到时核对之用,财务联便于财务部审核后支款,供货联传真至总部发货。

4、总部物品到后,库管通知厨房指定人员验货,然后库管开具《收货单》(即入库单)并称量或核对数量后入库。

5、验货点量完毕后由验货人、库管本人先后签字认可。

6、《收货单》一式三联,分别为库房联、财务联、供货商联或采购联。库房联主要作为库管建立菜品明细帐的凭证;财务联主要作为会计建立原辅材料明细帐的凭证之用;供货商联已提前结账,作报废。

7、厨房开具领料单后交厨师长签字到库房领货

 

四、其它送货物品和材料的申购与验收

1、由库管根据库房的存量通知供货商送货。

2、由库管开具《收货单》验货和入库。

 

五、其它自行采购物品和材料的申购与验收

1、由领班级或以上人员开具《申购单》经相应部门负责人签字同意后交给库管审核。

2、库管审核后(主要为核对库房有无同样剩余物品),按100元以下的由店长签字同意,100元(含100元)-200元由公司部门经理签字同意,200元(含200元)由总经理签字同意后才能采购。

3、《申购单》一式三联,分别为库房联、财务联、采购联。库管联为货到时核对之用,财务联便于财务部审核后支款,采购联由采购员照单采购。

4、物品采购到位后,库管通知相应部门负责人验货,然后库管开具《收货单》(即入库单)并称量或核对数量后入库。

5、《收货单》一式三联,分别为库房联、财务联、采购联。库房联主要作为库管建立物品明细帐的凭证;财务联主要作为会计建立物品明细帐的凭证和结账对账之用;采购联主要作为采购员报账之用。

6、物品入库后由相应部门负责人领出。


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